إنشاء فاتورة المورد
يشرح هذا الإجراء كيفية قيام الموردين بإنشاء الفواتير وتقديمها في البوابة بعد تسليم السلع أو الخدمات.
ترتبط الفواتير بأوامر الشراء، وتتضمن تفاصيل العناصر والضرائب، وتُقدّم للموافقة ومعالجة الدفع.
في هذه الصفحة
لماذا تُعد فواتير الموردين ضرورية
تساعد فواتير الموردين على:
- إصدار الفواتير بدقة مقابل السلع أو الخدمات المقدمة
- مطابقة الفواتير مع أوامر الشراء والعناصر المستلمة
- الالتزام بشروط أوامر الشراء وقواعد الضرائب المطبقة
- ضمان معالجة الدفعات في الوقت المناسب
- الاحتفاظ بسجلات رقمية للمراجعات أو حل النزاعات
المميزات الرئيسية
- الربط التلقائي للفواتير بأوامر الشراء
- تعبئة تلقائية للكميات والأسعار المسلمة
- حساب الضرائب المطبقة تلقائيًا
- إمكانية تقديم الفاتورة مباشرة عبر بوابة الموردين
- تتبع حالة الفاتورة من الإصدار إلى الدفع
خطوات إنشاء وتقديم الفاتورة
- الدخول إلى قسم أوامر الشراء (PO).
- إنشاء فاتورة مقابل أمر الشراء.
- إدخال التفاصيل المطلوبة في الفاتورة.
- التحقق من الإجماليات والضرائب.
- مراجعة ومعاينة الفاتورة.
- تقديم الفاتورة.
- تتبع حالة الفاتورة.